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系統(tǒng)別

作    業(yè)    檢    核    項(xiàng)    目

作業(yè)者確認(rèn)

備    注

□管理維護(hù)

1.登入者代號(hào)：                               筆數(shù)（ ）

2.使用者權(quán)限：                               筆數(shù)（ ）

3.預(yù)警機(jī)制                                  筆數(shù)（ ）

□基本資料

1.系統(tǒng)管理中共用參數(shù)設(shè)定：□正常 □需調(diào)整

2.公司數(shù)據(jù)：□正常 □需調(diào)整

3.庫(kù)別數(shù)據(jù)：□正常 □需調(diào)整                     筆數(shù) （ ）

4.數(shù)據(jù)字典：□正常 □需調(diào)整                     筆數(shù)（ ）

5.部門(mén)數(shù)據(jù)：□正常 □需調(diào)整                     筆數(shù)（ ）

6.編碼原則：□正常 □需調(diào)整

7.員工姓名數(shù)據(jù)：□正常 □需調(diào)整                筆數(shù)（ ）

8.工藝及工藝路線(xiàn)數(shù)據(jù)：□正常 □需調(diào)整           筆數(shù)（ ）

□存貨系統(tǒng)

1.品號(hào)類(lèi)別：□正常 □不正常                   筆數(shù)（ ）

2.品號(hào)基本數(shù)據(jù)                              筆數(shù)（ ）

  品名為空                                 筆數(shù)（ ）

規(guī)格為空                                  筆數(shù)（ ）

庫(kù)存單位為空                               筆數(shù)（ ）

  無(wú)主要倉(cāng)庫(kù)                                筆數(shù)（ ）

  品號(hào)屬性為空                              筆數(shù)（ ）

  最低售價(jià)                                 筆數(shù)（ ）

補(bǔ)貨倍量為0                               筆數(shù)（ ）

前置天數(shù)為0                               筆數(shù)（ ）

抽檢10個(gè)品號(hào)，檢測(cè)結(jié)果：

品號(hào)1：

品號(hào)2：

品號(hào)3：

品號(hào)4：

品號(hào)5：

品號(hào)6：

品號(hào)7：

品號(hào)8：

品號(hào)9：

品號(hào)10：

□產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

1.BOM基本數(shù)據(jù)                                  筆數(shù)（ ）

  自制件無(wú)BOM                                  筆數(shù)（ ）

  BOM單頭批量為0                               筆數(shù)（ ）

  BOM單身底數(shù)為0                               筆數(shù)（ ）

2.單據(jù)性質(zhì)設(shè)定：□正常 □需調(diào)整               筆數(shù)（ ）

□銷(xiāo)售系統(tǒng)

1.客戶(hù)基本數(shù)據(jù)：□正常 □需調(diào)整               筆數(shù)（ ）

  稅額計(jì)算方式：□正常 □需調(diào)整           需調(diào)整筆數(shù)（ ）

  稅種：□正常 □需調(diào)整                  需調(diào)整筆數(shù)（ ）

  幣種：□正常 □需調(diào)整                  需調(diào)整筆數(shù)（ ）

  [30筆資料內(nèi)全檢，多于30抽檢10筆]

2.客戶(hù)信用額度數(shù)據(jù)：□正常 □需調(diào)整             筆數(shù)（ ）

4.單據(jù)性質(zhì)設(shè)定：□正常 □需調(diào)整                 筆數(shù)（ ）

□生產(chǎn)管理

1.計(jì)劃單數(shù)據(jù)：□正常 □需調(diào)整                   筆數(shù)（ ）

2.MRP運(yùn)算：  □正常 □需調(diào)整                   筆數(shù)（ ）

1.任務(wù)派工：□正常 □需調(diào)整

2.工藝進(jìn)度報(bào)功：□正常 □需調(diào)整                 筆數(shù)（ ）

備注：